Prognoza dochodów miasta i gminy Ostrzeszów do planu inwestycyjnego na lata 2004- 2006

 

                                                                                                                                                    w tys. zł. /poziom cen 2003 r./

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Dochody ogółem

26.059

28.334

28.897

29.475

29.917

30.216

 

A.

Dochody własne

w tym:

13.337

14.088

15.361

15.668

15.903

16.062

 

 1.

z podatków i opłat lokalnych

7.622

8.446

9.308

9.495

9.637

9.733

 

 2.

z majątku

1.267

1.218

856

873

886

895

 

 3.

z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.448

4.424

5.197

5.300

5.380

5.434

 

 B.

Subwencje

9.879

10.246

10.514

10.724

10.885

10.994

 

 C.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

2.253

2.438

2.260

2.306

2.340

2.363

 

 D.

Dotacje celowe
na zadania własne

590

1.562

762

777

789

797

 





Propozycje rozdysponowania prognozowanych dochodów miasta i gminy Ostrzeszów
w latach 2004 – 2006

w tys. zł. / poziom cen 2003 r. /


Lp

Wyszczególnienie

Budżet

na 2003 r.

Udział

%

Prognoza

na 2004 r.

Udział

%

Prognoza

na 2005 r.

Udział

%

Prognoza

na 2006 r.

Udział

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  I.

DOCHODY

28.897

100,0

-

29.475

100,0

-

29.917

100,0

-

30.216

100,0

-

 II.

WYDATKI BIEŻĄCE

23.038

77,7

-

23.498

79,7

-

23.850

79,7

-

24.088

79,7

-

III.

Obsługa zadłużenia

1.537

5,2

-

1.011

3,4

-

944

3,2

-

394

1,3

-

IV.

Środki na inwestycje i remonty /I-II-III/ w tym:

5.093

17,1

-

4.966

16,9

-

5.123

17,1

-

5.734

19,0

-

a/

ze środków gminy

4.577

-

100,0

4.966

-

100,0

5.123

-

100,0

5.734

-

100,0

b/

Inne źródła 

516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V.

Zgłaszane potrzeby inwestycyjne

WPI

-

 

6.430

 

7.960

 

8.770

 

VI.

Niedobór środków inwestycyjnych

ogółem /IV-V/

2.074

1.464

2.837

3.036

VII

Możliwość pokrycia niedoboru

2.074

1.464

2.837

3.036

a/

Kredyty, pożyczki

2.074

1.464

908

648

b/

Inne / UE 30%

         WPI /

-

-

1.929

2.388

 

Uwaga: 1 / Założono ,że pozyskamy 30 % WPI ze środków zewnętrznych .

            2 / Pozyskane środki zmniejszą wysokości zaciąganych kredytów bankowych w latach następnych